Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LS ATACADO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6430 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6097/2025. |
0,00 |
20,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6097/2025. |
20,07 |
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| 11/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/164332;
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6097/2025. |
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20,07 |
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| 14/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6430/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20,07 |
| TOTAL |
20,07 |
20,07 |
20,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
