Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6431	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Programa Projeto CHAMAR 192
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025.	0,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025.	8.500,00
08/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 217/2025; REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025.		8.500,00
TOTAL		8.500,00	8.500,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®