| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA |
| Número do empenho: | 6431 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Projeto CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025. | 0,00 | 8.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025. | 8.500,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 217/2025; REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025. | 8.500,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2025 - REF. AGOSTO/2025 NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA - 825 | 8.092,00 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6431/2025 | 408,00 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/08/2025 | 408,00 | 2922/2025 | Lançada |
| TOTAL | 408,00 |
