Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6431 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Programa Projeto CHAMAR 192 |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCACAO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025. |
0,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025. |
8.500,00 |
|
|
| TOTAL |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
