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Exercício: 2025
Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6431	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Programa Projeto CHAMAR 192
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025.	0,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025.	8.500,00
08/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 217/2025; REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH- CONVÊNIO COM O SAMU, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 087/2023. O.C. Nº 3381/2025.		8.500,00
25/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2025 - REF. AGOSTO/2025 NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA - 825			8.092,00
25/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6431/2025			408,00
TOTAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/08/2025	408,00	2922/2025	Lançada
TOTAL		408,00