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Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6433	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 054/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96136. O.C. Nº 3418/2025.	0,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 054/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96136. O.C. Nº 3418/2025.	720,00
28/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/10061; REF. EMPENHO 6433/2025 3468 - IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 054/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96136. O.C. Nº 3418/2025.		720,00
03/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6433/2025 - REF. SETEMBRO/2025 IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 3468			711,36
03/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6433/2025			8,64
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/09/2025	8,64	3087/2025	Lançada
TOTAL		8,64