SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK4358, VEÍCULO UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRANSPORTE E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96199. O.C. Nº 3460/2025.
0,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK4358, VEÍCULO UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRANSPORTE E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96199. O.C. Nº 3460/2025.
1.550,00
15/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/889;
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK4358, VEÍCULO UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRANSPORTE E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96199. O.C. Nº 3460/2025.
1.550,00
15/07/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6434/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI
54,25
18/07/2025
Pagamento de Empenho 6434/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.495,75
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
