Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6440 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HMSM. O.C. Nº 3455/2025. |
0,00 |
1.374,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HMSM. O.C. Nº 3455/2025. |
1.374,24 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/663780;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HMSM. O.C. Nº 3455/2025. |
|
1.374,24 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6440/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.354,29 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6440/2025 |
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19,95 |
| TOTAL |
1.374,24 |
1.374,24 |
1.374,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/08/2025 |
19,95 |
2753/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
19,95 |
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