SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96201. O.C. Nº 3461/2025.
0,00
1.090,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96201. O.C. Nº 3461/2025.
1.090,00
16/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1652;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96201. O.C. Nº 3461/2025.
1.090,00
18/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6441/2025
VANDECIR VALIATI - 2272
1.090,00
TOTAL
1.090,00
1.090,00
1.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
