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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6463	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SECCRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96165. O.C. Nº 3510/2025.	0,00	265,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SECCRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96165. O.C. Nº 3510/2025.	265,00
01/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61778623; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SECCRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96165. O.C. Nº 3510/2025.		265,00
07/08/2025	Pagamento de Empenho 6463/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			265,00
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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