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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6464	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, POIS O COMPUTADOR UTILIZADO FOI ATINGIDO POR UMA DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS. REQUISIÇÃO Nº 96164. O.C. Nº 3511/2025.	0,00	2.079,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, POIS O COMPUTADOR UTILIZADO FOI ATINGIDO POR UMA DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS. REQUISIÇÃO Nº 96164. O.C. Nº 3511/2025.	2.079,00
TOTAL		2.079,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.079,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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