Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6466	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE UMA LIXEIRA GALVANIZADA COM TAMPA 3MTS X10CM X70CM PARA USO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PRÓXIMO A EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 96183. O.C. Nº 3509/2025.	0,00	980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE UMA LIXEIRA GALVANIZADA COM TAMPA 3MTS X10CM X70CM PARA USO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PRÓXIMO A EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 96183. O.C. Nº 3509/2025.	980,00
18/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/33; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE UMA LIXEIRA GALVANIZADA COM TAMPA 3MTS X10CM X70CM PARA USO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA PRÓXIMO A EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 96183. O.C. Nº 3509/2025.		980,00
18/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6466/2025 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00