Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6470	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FITA ISOLANTE PARA USO NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96157. O.C. Nº 3500/2025.	0,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FITA ISOLANTE PARA USO NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96157. O.C. Nº 3500/2025.	36,00
04/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2888; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FITA ISOLANTE PARA USO NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96157. O.C. Nº 3500/2025.		36,00
07/08/2025	Pagamento de Empenho 6470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			36,00
TOTAL		36,00	36,00	36,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®