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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6479 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.04.99.03.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS Rescisão de contrato do Anderson Rodrigues 0,00 885,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS Rescisão de contrato do Anderson Rodrigues 885,50
16/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO 885,50
16/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS 86,38
18/07/2025 Pagamento de Empenho 6479/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 799,12
TOTAL 885,50 885,50 885,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 16/07/2025 86,38 Lançada
TOTAL   86,38