Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6483
Data de lançamento:
16/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96220. O.C. Nº 3479/2025.
0,00
199,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96220. O.C. Nº 3479/2025.
199,80
31/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/163520;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96220. O.C. Nº 3479/2025.
195,89
31/07/2025
EMPENHO A MAIOR
-3,91
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6483/2025 - REF. AGOSTO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
193,54
06/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6483/2025
2,35
TOTAL
195,89
195,89
195,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
