Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060
Dados do Empenho
Número do empenho:
6485
Data de lançamento:
16/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primaria à Saúde (APS) - Enfrentamento dos eventos Climáticos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO (PINTURA INTERNA) DO CONSULTÓRIO MÉDICO E AMBULATÓRIO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96242. O.C. Nº 3515/2025.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO (PINTURA INTERNA) DO CONSULTÓRIO MÉDICO E AMBULATÓRIO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96242. O.C. Nº 3515/2025.
2.000,00
18/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 10/10;
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO (PINTURA INTERNA) DO CONSULTÓRIO MÉDICO E AMBULATÓRIO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96242. O.C. Nº 3515/2025.
2.000,00
24/07/2025
Pagamento de Empenho 6485/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
