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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	651	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93339. O.C. Nº 437/2025.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93339. O.C. Nº 437/2025.	290,00
29/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/32506; REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93339. O.C. Nº 437/2025.		290,00
TOTAL		290,00	290,00	0,00
SALDO A PAGAR				290,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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