| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 651 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93339. O.C. Nº 437/2025. | 0,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93339. O.C. Nº 437/2025. | 290,00 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/32506; REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93339. O.C. Nº 437/2025. | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 290,00 | |||
