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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6525	Data de lançamento:	17/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE CAMPINAS, SANTA TEREZA, ALTO JACUI, SÃO LOURENÇO, SÃO ROQUE E COLONIA NOVA. REQUISIÇÃO Nº 96289. O.C. Nº 3543/2025.	0,00	597,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE CAMPINAS, SANTA TEREZA, ALTO JACUI, SÃO LOURENÇO, SÃO ROQUE E COLONIA NOVA. REQUISIÇÃO Nº 96289. O.C. Nº 3543/2025.	597,00
25/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61732014; REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE CAMPINAS, SANTA TEREZA, ALTO JACUI, SÃO LOURENÇO, SÃO ROQUE E COLONIA NOVA. REQUISIÇÃO Nº 96289. O.C. Nº 3543/2025.		597,00
30/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2025 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085			597,00
TOTAL		597,00	597,00	597,00
SALDO A PAGAR				0,00