| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 653 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SECRETARIO DA SAÚDE ADAIR DAMIANI QUANDO EM VIAGEM A CRUZ E IBIRUBÁ NOS DIAS 22/01 E 23/01 PARA CAPACITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93344. O.C. Nº 426/2025. | 0,00 | 114,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SECRETARIO DA SAÚDE ADAIR DAMIANI QUANDO EM VIAGEM A CRUZ E IBIRUBÁ NOS DIAS 22/01 E 23/01 PARA CAPACITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93344. O.C. Nº 426/2025. | 114,59 | ||
| 24/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 063/62571; 2/15145; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SECRETARIO DA SAÚDE ADAIR DAMIANI QUANDO EM VIAGEM A CRUZ E IBIRUBÁ NOS DIAS 22/01 E 23/01 PARA CAPACITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93344. O.C. Nº 426/2025. | 114,59 | ||
| 30/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2025 ADAIR DAMIANI - 1073 | 114,59 | ||
| TOTAL | 114,59 | 114,59 | 114,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
