Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060
Dados do Empenho
Número do empenho:
6532
Data de lançamento:
17/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA (PINTURA) DO POSTO DE ENFERMAGEM E SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96256. O.C. Nº 3524/2025.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA (PINTURA) DO POSTO DE ENFERMAGEM E SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96256. O.C. Nº 3524/2025.
1.000,00
25/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/11;
REFERENTE A MÃO DE OBRA (PINTURA) DO POSTO DE ENFERMAGEM E SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96256. O.C. Nº 3524/2025.
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
