| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6537 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA 57X300 TERMICA, PARA USO NO RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96264. O.C. Nº 3528/2025. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA 57X300 TERMICA, PARA USO NO RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96264. O.C. Nº 3528/2025. | 280,00 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8170; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA 57X300 TERMICA, PARA USO NO RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96264. O.C. Nº 3528/2025. | 280,00 | ||
| 01/08/2025 | Pagamento de Empenho 6537/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
