| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6543 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 11/07 PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DA SECURITIZAÇÃO EM APOIO AOS PRODUTORES RURAIS. REQUISIÇÃO Nº 96241. O.C. Nº 3483/2025. | 0,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 11/07 PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DA SECURITIZAÇÃO EM APOIO AOS PRODUTORES RURAIS. REQUISIÇÃO Nº 96241. O.C. Nº 3483/2025. | 56,00 | ||
| 18/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/53971; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 11/07 PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DA SECURITIZAÇÃO EM APOIO AOS PRODUTORES RURAIS. REQUISIÇÃO Nº 96241. O.C. Nº 3483/2025. | 56,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
