| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 6562 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR MAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.P/ACONDICIN.E EMBALAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A DISPENSA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. | 0,00 | 1.203,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A DISPENSA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. | 1.203,30 | ||
| 18/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1098; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A DISPENSA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. | 1.203,30 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 6562/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.203,30 | ||
| TOTAL | 1.203,30 | 1.203,30 | 1.203,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
