Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CANAÃ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6563 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MAT.P/ACONDICIN.E EMBALAGEM |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A DISPENSA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. |
0,00 |
766,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A DISPENSA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. |
766,70 |
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| 18/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1098; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A DISPENSA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. |
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766,70 |
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| 24/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6563/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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766,70 |
| TOTAL |
766,70 |
766,70 |
766,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
