| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 6565 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQ. Nº 96337. O.C. Nº 3610/2025. | 0,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQ. Nº 96337. O.C. Nº 3610/2025. | 175,00 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4497; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. | 175,00 | ||
| 04/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6565/2025 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
