Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6565
Data de lançamento:
18/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQ. Nº 96337. O.C. Nº 3610/2025.
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOGOS FORA DO MUNICÍPIO. REQ. Nº 96337. O.C. Nº 3610/2025.
175,00
31/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4497;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOGOS FORA DO MUNICÍPIO.
175,00
04/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6565/2025
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
