3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARROELAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS
0,00
132,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARROELAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS
132,00
04/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3235;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARROELAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS
132,00
08/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6572/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,42
08/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6572/2025
1,58
TOTAL
132,00
132,00
132,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
