3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SOLDA PARA CONSERTO DO SUPORTE COXIM DO MOTOR NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.
0,00
405,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SOLDA PARA CONSERTO DO SUPORTE COXIM DO MOTOR NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.
405,00
04/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/892;
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SOLDA PARA CONSERTO DO SUPORTE COXIM DO MOTOR NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.
405,00
04/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6573/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI
14,18
07/08/2025
Pagamento de Empenho 6573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
390,82
07/08/2025
Pagamento de Empenho 6573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
390,82
07/08/2025
LANÇAMMENTO EM CONTA INDEVIDA
-390,82
TOTAL
405,00
405,00
405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
