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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6576	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	37,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.	37,90
04/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4241; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.		37,90
07/08/2025	Pagamento de Empenho 6576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			37,90
TOTAL		37,90	37,90	37,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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