Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6579
Data de lançamento:
18/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.
0,00
612,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.
612,50
TOTAL
612,50
0,00
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SALDO A PAGAR
612,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
