SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93342. O.C. Nº 442/2025.
0,00
10.114,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93342. O.C. Nº 442/2025.
10.114,69
28/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/15259;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93342. O.C. Nº 442/2025.
10.114,69
26/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 658/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.769,45
26/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 658/2025
118,65
26/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 658/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
226,05
26/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 658/2025
0,54
TOTAL
10.114,69
10.114,69
10.114,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
