Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6586
Data de lançamento:
18/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
0,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
390,00
01/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/57079;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO1113 PLACA IDA-3351 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
390,00
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6586/2025 - REF. AGOSTO/2025
REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - 80
385,32
06/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6586/2025
4,68
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
