| Número do empenho: |
6587 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, SENDO ESTA ESSENCIAL PARA A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA. |
5,20 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3236;
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, SENDO ESTA ESSENCIAL PARA A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA. |
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5,20 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5,14 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6587/2025 |
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0,06 |
| TOTAL |
5,20 |
5,20 |
5,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
