SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93346. O.C. Nº 443/2025.
0,00
679,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93346. O.C. Nº 443/2025.
679,67
28/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/15258;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93346. O.C. Nº 443/2025.
679,67
26/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RICCI VEICULOS LTDA - 662
678,04
26/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 659/2025
1,63
TOTAL
679,67
679,67
679,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
