| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVANDERIA CENTRAL IRMAOS MAGNABOSCO LTDA |
| Número do empenho: | 6593 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE BRASÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE BRASÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 80,00 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2136; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE BRASÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 80,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 6593/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
