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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6594	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ATF PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	34,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ATF PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.	34,90
04/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/187; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ATF PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.		34,90
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6594/2025 - REF. AGOSTO/2025 MAPER COMBUSTIVEIS LTDA - 33846			34,82
07/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6594/2025			0,08
TOTAL		34,90	34,90	34,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/08/2025	0,08	2793/2025	Lançada
TOTAL		0,08

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