| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6594 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ATF PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 0,00 | 34,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ATF PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 34,90 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/187; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ATF PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 34,90 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6594/2025 - REF. AGOSTO/2025 MAPER COMBUSTIVEIS LTDA - 33846 | 34,82 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6594/2025 | 0,08 | ||
| TOTAL | 34,90 | 34,90 | 34,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2025 | 0,08 | 2793/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,08 |
