Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6596 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Reforma e Manutencao de Predios Publicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
800,00 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6;
REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
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800,00 |
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| 01/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6596/2025
REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI - 998 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
