GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A DIÁRIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR PARA REUNIÕES EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93353. O.C. Nº 444/2025.
0,00
1.094,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
REFERENTE A DIÁRIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR PARA REUNIÕES EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93353. O.C. Nº 444/2025.
1.094,87
24/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE A DIÁRIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR PARA REUNIÕES EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93353. O.C. Nº 444/2025.
1.094,87
27/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 660/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
1.094,87
TOTAL
1.094,87
1.094,87
1.094,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
