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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6601	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE, GARANTINDO A PADRONIZAÇÃO E A EFICIÊNCIA DOS REGISTROS, BEM COMO A INTEGRAÇÃO COM AS DIRETRIZES E METAS ESTABELECIDAS PARA A SAÚDE PÚBLICA.	0,00	1.230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE, GARANTINDO A PADRONIZAÇÃO E A EFICIÊNCIA DOS REGISTROS, BEM COMO A INTEGRAÇÃO COM AS DIRETRIZES E METAS ESTABELECIDAS PARA A SAÚDE PÚBLICA.	1.230,00
TOTAL		1.230,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.230,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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