| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 6601 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE, GARANTINDO A PADRONIZAÇÃO E A EFICIÊNCIA DOS REGISTROS, BEM COMO A INTEGRAÇÃO COM AS DIRETRIZES E METAS ESTABELECIDAS PARA A SAÚDE PÚBLICA. | 0,00 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE, GARANTINDO A PADRONIZAÇÃO E A EFICIÊNCIA DOS REGISTROS, BEM COMO A INTEGRAÇÃO COM AS DIRETRIZES E METAS ESTABELECIDAS PARA A SAÚDE PÚBLICA. | 1.230,00 | ||
| 01/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5396; REF. A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE, GARANTINDO A PADRONIZAÇÃO E A EFICIÊNCIA DOS REGISTROS, BEM COMO A INTEGRAÇÃO COM AS DIRETRIZES E METAS ESTABELECIDAS PARA A SAÚDE PÚBLICA. | 1.230,00 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 6601/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
