| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6602 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DE JANELA LADO ESQUERDO DO MOTORISTA DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DE JANELA LADO ESQUERDO DO MOTORISTA DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 570,00 | ||
| 30/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4539; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DE JANELA LADO ESQUERDO DO MOTORISTA DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 570,00 | ||
| 01/08/2025 | Pagamento de Empenho 6602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
