SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A SALA DO PSICÓLOGO QUE ATENDE NO CRAS, PARA O PROFISSIONAL E OS PACIENTES TEREM MAIS PRIVACIDADE NO ATENDIMENTO. REQUISIÇÃO Nº 96357. O.C. Nº 3623/2025.
0,00
2.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A SALA DO PSICÓLOGO QUE ATENDE NO CRAS, PARA O PROFISSIONAL E OS PACIENTES TEREM MAIS PRIVACIDADE NO ATENDIMENTO. REQUISIÇÃO Nº 96357. O.C. Nº 3623/2025.
2.690,00
25/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/823;
REFERENTE DIVISÓRIAS PARA A SALA DO PSICOLOGO QUE ATENDE NO CRAS. PARA O PROFISSIONAL E OS PACIENTES TEREM MAIS PRIVACIDADE NA HORA DO ATENDIMENTO. EM ANEXO O ORÇAMENTO.
2.690,00
30/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6606/2025
A E REUTER & CIA LTDA - 33180
2.690,00
TOTAL
2.690,00
2.690,00
2.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
