SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DA SAÚDE SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA REGULAÇÃO. CONFORMWE DOCUMENTOS EM ANEXO.
0,00
577,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DA SAÚDE SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA REGULAÇÃO. CONFORMWE DOCUMENTOS EM ANEXO.
577,81
22/07/2025
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DA SAÚDE SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA REGULAÇÃO. CONFORMWE DOCUMENTOS EM ANEXO.Conforme Nota Fiscal Nº 002/62827; 1/11874; 2/31359; 004/83777; 2/31354; 12/369827; 2/31589; 004/83893; 1/11912; 2/31714; 1/11914; 1/8262; 001/40700; 1/209671; 1/11972; 2/32117; 1/11984; 2/32247;
577,81
24/07/2025
Pagamento de Empenho 6607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
577,81
TOTAL
577,81
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577,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
