| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6607 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DA SAÚDE SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA REGULAÇÃO. CONFORMWE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 0,00 | 577,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DA SAÚDE SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA REGULAÇÃO. CONFORMWE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 577,81 | ||
| 22/07/2025 | REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DA SAÚDE SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS AGENDADOS PELA REGULAÇÃO. CONFORMWE DOCUMENTOS EM ANEXO.Conforme Nota Fiscal Nº 002/62827; 1/11874; 2/31359; 004/83777; 2/31354; 12/369827; 2/31589; 004/83893; 1/11912; 2/31714; 1/11914; 1/8262; 001/40700; 1/209671; 1/11972; 2/32117; 1/11984; 2/32247; | 577,81 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 6607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 577,81 | ||
| TOTAL | 577,81 | 577,81 | 577,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
