SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS PELA REGULAÇÃO DA SMS.
0,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS PELA REGULAÇÃO DA SMS.
410,00
22/07/2025
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS PELA REGULAÇÃO DA SMS. Conforme Nota Fiscal Nº 001/377760; 1/208830; 2/98808; 2/97054; 2/99175; 1/132703; 1/209704; 1/132932; 1/209987; 1/11996; 1/133612; 1/208284;
410,00
24/07/2025
Pagamento de Empenho 6608/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
