| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 6613 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 10M PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 0,00 | 70,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 10M PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 70,80 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3233; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 10M PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 70,80 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69,95 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6613/2025 | 0,85 | ||
| TOTAL | 70,80 | 70,80 | 70,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2025 | 0,85 | 2806/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,85 |
