Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6613 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretária Educacao MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 10M PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
70,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 10M PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
70,80 |
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| 04/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3233;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 10M PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
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70,80 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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69,95 |
| 08/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6613/2025 |
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0,85 |
| TOTAL |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/08/2025 |
0,85 |
2806/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,85 |
|
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