| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAELA KOHL FILICETO |
| Número do empenho: | 6623 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DA COORDENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 À 09/07 E OUTRA NA CIDADE DE IJUI NOS DIAS 12 E 13/06. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96400. O.C. Nº 3632/2025. | 0,00 | 902,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DA COORDENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 À 09/07 E OUTRA NA CIDADE DE IJUI NOS DIAS 12 E 13/06. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96400. O.C. Nº 3632/2025. | 902,39 | ||
| 23/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 890/61552939; S/1086; 011/103498; 001/997492; 7/167952; 0/1449; 003/16707; 001/104557; RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DA COORDENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 À 09/07 E OUTRA NA CIDADE DE IJUI NOS DIAS 12 E 13/06. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96400. O.C. Nº 3632/2025. | 902,39 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 6623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 902,39 | ||
| TOTAL | 902,39 | 902,39 | 902,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
