SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DA COORDENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 À 09/07 E OUTRA NA CIDADE DE IJUI NOS DIAS 12 E 13/06. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96400. O.C. Nº 3632/2025.
0,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DA COORDENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 À 09/07 E OUTRA NA CIDADE DE IJUI NOS DIAS 12 E 13/06. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96400. O.C. Nº 3632/2025.
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23/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 890/61552939; S/1086; 011/103498; 001/997492; 7/167952; 0/1449; 003/16707; 001/104557;
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DA COORDENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 À 09/07 E OUTRA NA CIDADE DE IJUI NOS DIAS 12 E 13/06. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96400. O.C. Nº 3632/2025.
902,39
25/07/2025
Pagamento de Empenho 6623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
902,39
TOTAL
902,39
902,39
902,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
