Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
6624
Data de lançamento:
23/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AUXILIO PARA ALZIRA DOS SANTOS ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96396. O.C. Nº 3631/2025.
0,00
552,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AUXILIO PARA ALZIRA DOS SANTOS ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96396. O.C. Nº 3631/2025.
552,01
23/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/122608046;
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AUXILIO PARA ALZIRA DOS SANTOS ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96396. O.C. Nº 3631/2025.
552,01
TOTAL
552,01
552,01
0,00
SALDO A PAGAR
552,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
