SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU4097 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93348. O.C. Nº 447/2025.
0,00
13.170,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU4097 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93348. O.C. Nº 447/2025.
13.170,12
28/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/15265;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU4097 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93348. O.C. Nº 447/2025.
13.170,12
26/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.805,20
26/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 663/2025
155,52
26/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 663/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
208,90
26/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 663/2025
0,50
26/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 663/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RICCI VEICULOS LTDA - 662
13.014,10
26/02/2025
EMP.663/2025
-208,90
26/02/2025
EMP.663/2025
-12.805,20
TOTAL
13.170,12
13.170,12
13.170,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
