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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6632 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato do Erico Siqueira 0,00 2.052,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato do Erico Siqueira 2.052,75
25/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE CONTRATO 2.052,75
25/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS 198,82
TOTAL 2.052,75 2.052,75 198,82
SALDO A PAGAR 1.853,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 25/07/2025 198,82 Lançada
TOTAL   198,82