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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6651	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 40/2024. REQUISIÇÃO Nº 96381. O.C. 3645/2025.	0,00	1.271,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 40/2024. REQUISIÇÃO Nº 96381. O.C. 3645/2025.	1.271,41
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8914; REF. EMPENHO 6651/2025 515 - CARLA SIMONE WEIDLE EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 40/2024. REQUISIÇÃO Nº 96381. O.C. 3645/2025.		1.271,41
08/09/2025	Pagamento de Empenho 6651/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.271,41
TOTAL		1.271,41	1.271,41	1.271,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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