Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
6659
Data de lançamento:
25/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIOÇ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96342. O.C. 3663/2025.
0,00
2.982,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PRÉVIOÇ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96342. O.C. 3663/2025.
2.982,00
01/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/51323;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96342. O.C. 3663/2025.
2.982,00
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6659/2025 - REF. AGOSTO/2025
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961
2.946,22
06/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6659/2025
35,78
TOTAL
2.982,00
2.982,00
2.982,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
