| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
| Número do empenho: | 6659 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIOÇ. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96342. O.C. 3663/2025. | 0,00 | 2.982,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PRÉVIOÇ. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96342. O.C. 3663/2025. | 2.982,00 | ||
| 01/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/51323; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96342. O.C. 3663/2025. | 2.982,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6659/2025 - REF. AGOSTO/2025 SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961 | 2.946,22 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6659/2025 | 35,78 | ||
| TOTAL | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/08/2025 | 35,78 | 2761/2025 | Lançada |
| TOTAL | 35,78 |
