Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6678
Data de lançamento:
25/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DE 110 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96322. O.C. 3652/2025.
0,00
4.707,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DE 110 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96322. O.C. 3652/2025.
4.707,00
01/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/111315;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DE 110 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96322. O.C. 3652/2025.
4.707,00
28/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.650,52
28/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6678/2025
56,48
TOTAL
4.707,00
4.707,00
4.707,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
