SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 21-22-23 DE JULHO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96417. O.C. 3649/2025.
0,00
956,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 21-22-23 DE JULHO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96417. O.C. 3649/2025.
956,60
31/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/116189;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 21-22-23 DE JULHO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96417. O.C. 3649/2025.
956,60
06/08/2025
Pagamento de Empenho 6680/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
956,60
TOTAL
956,60
956,60
956,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
