Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
67
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA EMEI PINGO DE GENTE (55992187778). REQUISIÇÃO Nº 92956. O.C. Nº 44/2025.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA EMEI PINGO DE GENTE (55992187778). REQUISIÇÃO Nº 92956. O.C. Nº 44/2025.
1.200,00
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16146;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA EMEI PINGO DE GENTE (55992187778). REQUISIÇÃO Nº 92956. O.C. Nº 44/2025.
60,00
31/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
26/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16198;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA EMEI PINGO DE GENTE (55992187778). REQUISIÇÃO Nº 92956. O.C. Nº 44/2025.
60,00
06/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
26/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16259;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA EMEI PINGO DE GENTE (55992187778). REQUISIÇÃO Nº 92956. O.C. Nº 44/2025.
60,00
27/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
1.200,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
1.020,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
