Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 |
6.978,48 |
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| 28/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE JULHO/2025. |
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6.978,48 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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46,57 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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427,38 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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741,91 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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786,57 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6720/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.976,05 |
| TOTAL |
6.978,48 |
6.978,48 |
6.978,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
